Campi aggiuntivi sul cliente

Sul partner standard di Odoo sono stati aggiunti i campi necessari per la creazione dell'XML e per il corretto invio della fattura all'Ente:

• codice IPA
• codice EORI
• soggetto a split payment
• mail PEC

Dati di riferimento a ordine, contratto, ...

Sul documento fattura o sulle singole righe di fattura è possibile specificare i dati relativi ai numeri di riferimento ordine, data ordine, riferimento MEPA, CIG, CUP, necessari per la corretta identificazione della fattura da parte dell'Ente destinatario e per l'accettazione della stessa

Generazione del file XML

Dalla fattura validata è possibile procedere con la generazione del file XML.

Tale file è sottoposto ad una pre-validazione, questo per evitare di inviare al sistema di interscambio (SDI) fatture che verrebbero scartate a priori in quanto incomplete o non compatibili con gli standard definiti per la 

XML da inviare

L'XML così generato potrà essere salvato e firmato digitalmente e potrà essere inviato al sistema di interscambio tramite email PEC